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 運營一個集團公司不是一件簡單的事情，公司的各個環(huán)節(jié)各個部門都會產(chǎn)生費用。作為經(jīng)營者一定要洞悉公司的成本。先關(guān)部門也要把一段時期的費用報告整理出來。但是很多人都不清楚費用分析報告應(yīng)該怎么寫？下面是小編為大家準(zhǔn)備的1篇集團行政費用分析報告，希望能幫到有需求的人�！　�

000000控股集團行政費用分析報告

　　一、 基本情況：

　　集團行政費用包括固定費用和不固定費用兩部分，固定費用主要指：房屋租賃費(辦公樓及員工宿舍)、光纖通訊費、物管水電費、車輛費用、辦公用品及耗材費、植物租賃費、飲用水、員工餐費補貼等常規(guī)及可預(yù)見性的費用，固定費用支出是行政部費用管控的重點部分;不固定費用是根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要臨時性產(chǎn)生的接待費、煙酒采購費、機票費及辦公設(shè)備及固定資產(chǎn)的采購等不可預(yù)見性的費用，不固定費用一般不可控。

　　本分析報告僅對集團機關(guān)2011年度下半年至2012年度上半年期間行政費用支出情況對比分析。

　　二、 集團2012年上半年不固定費用：
三、 集團上半年固定費用：

　　集團上半年固定費用統(tǒng)計表：
1、 2011年下半年及2012上半年費用對比圖及分析
從2011年下半年及2012年上半年行政費用分析來看，集團總部搬遷到重慶后，固定費用有所增加，主要表現(xiàn)在：


　　(1)、房屋租賃費占絕大部分，每月費用為128244.40元。

       (2)、每月物業(yè)管理及水電費用為10000.00元;

　　(3)、2012年集團新增三輛車且均為大排量(000000、000000、000000)除000000費用較低外，其余車輛月均費用7500.00元，且集團總部搬遷后，車輛往返0000及各公司頻率相比2011年頻繁。

　　(4)、員工餐費補貼為250.00元/月.人，每月9000.00元左右。

      (5)、其余費用如光纖、電話、植物租賃、飲用水等均有所增加。

       (6)、由于4月起機關(guān)新進渝BV7563、渝AXZ563等行政公務(wù)用車，費用較3月份有所增加。

　　四、 行政費用管控措施

　　行政人力資源管理中心在管控和降低行政費用過程中主要采取了以下措施：

　　1、嚴格費用登記制度。針對原費用登記不詳、記錄不全的情況，集團行政人力資源管理中心加強了對費用支出過程的監(jiān)控，對月度行政費用支出情況作了詳盡的登記，隨時掌握和檢查行政費用支出，通過數(shù)據(jù)化的對比，分析行政費用合理支出的關(guān)鍵節(jié)點;對行政費用的開支嚴格按照公司相關(guān)規(guī)定，做到了流程化、制度化，做到了心中有帳，心中有數(shù)。

　　2、為了規(guī)范集團車輛管理，行政人力資源管理中心于5月18日對集團各下屬子公司車輛使用及管理情況進行了一次全面檢查，對各單位車輛使用及費用支出情況實行了月報制度，全面了解各司車輛管控情況，針對費用支出虛高、超出正常預(yù)估范圍的單位和個人進行專項檢查;同時，對集團公務(wù)車輛實行了月定量采購油料的管控制度，其中，000000月初油料保有量5000元，000000月初油料保有量3000元，000000月初油料保有量4000元，做到了油料消耗清晰，對比有據(jù)，改變以往無油便加的盲目加油現(xiàn)狀。

　　3、辦公用品實行定額控制。二季度開始，行政部嚴格執(zhí)行0000集團發(fā)【2012】85號文件精神，對集團各部門辦公用品采購、領(lǐng)用進行了嚴格管控，并取消衛(wèi)生紙等部分用品采購，辦公用品支出標(biāo)準(zhǔn)控制在每人6元/月內(nèi)。

　　4、 降低能耗支出。在常規(guī)工作日，行政部注重通過降低能耗支出節(jié)約行政費用成本，例如上班時間關(guān)閉辦公室走廊燈，中央空調(diào)的開啟需室內(nèi)溫度30度以上，下班時間關(guān)閉空調(diào)主機，午休關(guān)閉辦公室節(jié)能燈等。

　　5、減少不必要開支。因集團領(lǐng)導(dǎo)車輛停放員工宿舍車庫時間不多，故4月伊始，行政部減少了原車位租賃費用，每月節(jié)省750元。

　　五、 行政費用控制結(jié)果：

　　整體效果：集團直屬部門2012年度二季度行政費用支出呈逐月下降趨勢，其中5月比4月降654.31元，降幅為0.4%，6月比5月降15912.39元，若列入未統(tǒng)計內(nèi)的電費和電話費用，預(yù)計降幅為7%，成效較明顯，6月支出費用下降主要體現(xiàn)在車輛使用成本和辦公用品支出費用的持續(xù)下降。

　　單項效果：行政人力資源管理中心根據(jù)實際工作需要，對集團各下屬單位車輛進行了重新調(diào)配，共計收回公務(wù)用車5臺，根據(jù)以往使用成本，按4000元/輛/月開支進行綜合測算，車輛日常使用成本可節(jié)約24萬元，人力資源成本按2000元/人/月測算，可節(jié)約人力成本12萬/年。

　　1、 辦公及低值易耗品：
　注：集團每月對各部門、各號碼費用進行了分析，發(fā)2月、3月費用較高，原因是研發(fā)中心023-63061772號碼2月、3月的費用分別為503.66元和616.11元，了解到的情況為研發(fā)中心在沿海有合作機構(gòu)，經(jīng)常有業(yè)務(wù)探討。經(jīng)同研發(fā)協(xié)調(diào)，建議采用網(wǎng)上溝通的方式解決。


　　3、 集團辦公樓電費：

　六、行政費用管理工作的重點：

　　下一步，集團行政部將進一步展開對行政費用管理，主要把握以下幾個方向：

　　(1)、嚴格管控行政公務(wù)用車，合理安排用車計劃，提升車輛有效利用率，強化車輛油料、日常費用、維修等費用的監(jiān)管;

　　(2)、注重合理降低能耗費用。隨著氣溫持續(xù)攀升，辦公能耗能將會呈上升趨勢，行政部將加大對空調(diào)等耗能較大的設(shè)施設(shè)備合理使用的檢查和監(jiān)管，杜絕浪費;

　　(3)、行政辦公用品按照集團相關(guān)規(guī)定，控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍以內(nèi);

　　(4)、認真總結(jié)經(jīng)驗，形成制度，將行政費用管控工作深入到全集團，從而實現(xiàn)全集團行政支出成本下降的目標(biāo)。

　　集團行政人力資源管理中心

　　2012年06月25日




「標(biāo)簽: 費用分析報告」